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問(wèn)題已解決
老師，加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)概念我好像搞不太清楚，幫我看下這樣處理對(duì)嗎？
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您好，就是可以額外抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，您企業(yè)期末應(yīng)交增值稅是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
2022 07/31 17:57
84785026 
2022 07/31 18:05
期末應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)
小林老師 
2022 07/31 18:11
您好，那您不應(yīng)當(dāng)確認(rèn)這么多加計(jì)抵減
84785026
2022 07/31 18:24
老師，那加計(jì)抵減部分我應(yīng)該怎么處理？我現(xiàn)在還出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表不平衡的問(wèn)題，就是這個(gè)加計(jì)抵減部分沒(méi)處理好
小林老師
2022 07/31 19:10
您好，就是不能因?yàn)榧佑?jì)抵減形成留抵進(jìn)項(xiàng)稅
84785026
2022 07/31 19:18
那我應(yīng)該怎么做分錄
小林老師
2022 07/31 19:44
您好，您看各期留抵增值稅金額，只有有留抵，就先剔除加計(jì)抵減
84785026
2022 08/01 08:01
老師 你說(shuō)的意思我沒(méi)明白
小林老師
2022 08/01 08:04
您好，就是留抵進(jìn)項(xiàng)稅不可以加計(jì)抵減形成
84785026
2022 08/01 08:06
意思就是說(shuō)，應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)，就不能做加計(jì)抵減處理嗎
小林老師
2022 08/01 08:07
您好，不是，先考慮沒(méi)有加計(jì)抵減時(shí)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額
84785026
2022 08/01 08:14
老師，你能再說(shuō)的明白點(diǎn)嗎？增值稅期末余額跟他有什么關(guān)聯(lián)關(guān)系呢
小林老師
2022 08/01 08:43
您好，各期應(yīng)交增值稅余額若是負(fù)數(shù)，就是不能由加計(jì)抵減形成
84785026
2022 08/01 08:50
那我應(yīng)該怎么做呢
小林老師
2022 08/01 09:05
您好，看各期期末應(yīng)交增值稅余額，若是負(fù)數(shù)，先沖回加計(jì)抵減，更正納稅申報(bào)表
84785026
2022 08/01 09:10
老師，你用分錄給我表達(dá)下可以嗎
小林老師
2022 08/01 11:15
您好，這個(gè)不是用分錄表達(dá)的
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