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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們7月出售固定資產(chǎn)并且收到了款，但是我們沒有開發(fā)票，這個(gè)是不是就不能做賬了啊
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款都收到了，可以按未開票收入入賬哈，
2022 08/01 23:42
84784982 
2022 08/01 23:48
那后面再開發(fā)票，還要在怎么入賬呢
家權(quán)老師 
2022 08/01 23:50
可以
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784982
2022 08/01 23:51
這是什么意思，怎么借貸都主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，而且我只是自己公司用過的車子賣出去，這不是固定資產(chǎn)清理嘛
家權(quán)老師
2022 08/02 00:08
為了跟增值稅申報(bào)一致，就那樣做分錄。
84784982
2022 08/02 07:50
可是他一借一貸不還沒了嗎，如果這樣，麻煩老師分別寫出7月賣車，收款和8月開票的分錄，包含增值稅的科目
家權(quán)老師
2022 08/02 08:39
7月
借：銀行存款
????? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
8月為了跟增值稅申報(bào)表一致
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
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