老師好！我抵扣的發(fā)票認(rèn)證了96份，不抵扣的認(rèn)證了1份，可是電子申報系統(tǒng)里面帶出來我認(rèn)證了97份，份數(shù)和稅額都包含了認(rèn)證的不抵扣那份

同學(xué)，你好 你自己能手動更改申報表里面的金額嗎

老師好！我做的不抵扣勾選認(rèn)證數(shù)字自動帶到“待抵扣勾選進(jìn)項稅額”里面了

同學(xué)，你好 28欄填一下

老師28欄填了數(shù)字右上角提示“僅供輔導(dǎo)期一般納稅人及出口退稅企業(yè)填寫”

同學(xué)，你好 你26.27，不要刪除

老師，這三欄有數(shù)字都會提示右上角“僅供輔導(dǎo)期一般納稅人及出口退稅企業(yè)填寫”

同學(xué)，你好 26.27是自動申成的，對嗎？

是的老師

同學(xué)，你好 按照稅務(wù)局的此操作指南，就是這么做的

如果你這樣填不行，你就把26.27.28的數(shù)據(jù)都刪除，然后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里面填不抵扣進(jìn)的

老師好！26、27、28一起填嗎

同學(xué)，你好 對，26.27.28一起填的

可是這三欄有數(shù)字都會提示右上角“僅供輔導(dǎo)期一般納稅人及出口退稅企業(yè)填寫”

同學(xué)，你好 你就把26.27.28的數(shù)據(jù)都刪除，然后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里面填不抵扣金額