問題已解決
我們是一般納稅人公司,7月份有張進項發(fā)票是用于集體福利的,我做了不抵扣勾選認證,在申報增值稅時天哪項呢



同學,你好
不需要填
2022 08/02 13:44

84785016 

2022 08/02 13:47
老師好!我抵扣的發(fā)票認證了96份,不抵扣的認證了1份,可是電子申報系統(tǒng)里面帶出來我認證了97份,份數和稅額都包含了認證的不抵扣那份

小菲老師 

2022 08/02 13:51
同學,你好
你自己能手動更改申報表里面的金額嗎

84785016 

2022 08/02 14:08
老師好!我做的不抵扣勾選認證數字自動帶到“待抵扣勾選進項稅額”里面了

小菲老師 

2022 08/02 14:14
同學,你好
28欄填一下

84785016 

2022 08/02 14:18
老師28欄填了數字右上角提示“僅供輔導期一般納稅人及出口退稅企業(yè)填寫”

小菲老師 

2022 08/02 14:23
同學,你好
你26.27,不要刪除

84785016 

2022 08/02 14:38
老師,這三欄有數字都會提示右上角“僅供輔導期一般納稅人及出口退稅企業(yè)填寫”

小菲老師 

2022 08/02 14:40
同學,你好
26.27是自動申成的,對嗎?

84785016 

2022 08/02 14:41
是的老師

小菲老師 

2022 08/02 14:44
同學,你好
按照稅務局的此操作指南,就是這么做的

小菲老師 

2022 08/02 14:44
如果你這樣填不行,你就把26.27.28的數據都刪除,然后進項稅額轉出里面填不抵扣進的

84785016 

2022 08/02 14:45
老師好!26、27、28一起填嗎

小菲老師 

2022 08/02 14:45
同學,你好
對,26.27.28一起填的

84785016 

2022 08/02 14:46
可是這三欄有數字都會提示右上角“僅供輔導期一般納稅人及出口退稅企業(yè)填寫”

小菲老師 

2022 08/02 14:47
同學,你好
你就把26.27.28的數據都刪除,然后進項稅額轉出里面填不抵扣金額
