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老師好，我公司是銷售貨物的一般納稅人，報表前開票軟件已經(jīng)匯總了，附表一數(shù)據(jù)對，但主表只帶出了總數(shù)，第二欄沒數(shù)據(jù)，是手工填上還是空著報？
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是自己手工填寫的。
2022 08/03 13:42
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老師，增值稅申報主表第一欄是自動帶出稅控盤開票的金額數(shù)據(jù)。第二欄沒有填，有影響嗎？下個月申報的時候要不要填上？如果填的話，本年累計是不是也得填
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老師 是不是必須要進(jìn)開票軟件進(jìn)行上報匯總才能在稅務(wù)局系統(tǒng)里面報增值稅的時候銷項附表一才能帶出數(shù)據(jù)
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建筑業(yè)開具9%工程款發(fā)票，增值稅主表第1欄數(shù)據(jù)自動帶出，主表第2欄是應(yīng)稅貨物銷售額，主表第3欄應(yīng)稅勞務(wù)銷售額，這第2欄及第3欄要填寫數(shù)據(jù)嗎？
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增值稅附表一自動帶出數(shù)和開票軟件匯總數(shù)據(jù)不一致，手動更改增值稅附表一有影響嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人，季度不超過30萬，有專票已經(jīng)預(yù)交，申報表第二欄自動帶出數(shù)據(jù)，那普票和無票收入填在哪欄？
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查看更多- 老師，咋記得是超過一個月，不足六個月，可以減半征收呢 昨天
- 根據(jù)現(xiàn)行印花稅政策： 需要繳納：企業(yè)與銀行簽訂的借款合同屬于印花稅征稅范圍 稅率：按借款金額的0.005%貼花（即萬分之零點五） 優(yōu)惠政策：自2018年1月1日至2027年12月31日，對金融機構(gòu)與小型微利企業(yè)簽訂的借款合同免征印花稅 因此，若貸款方為金融機構(gòu)，目前可享受免稅；非金融機構(gòu)借款仍需按規(guī)定繳納印花稅。 你好，老師，銀行是金融機構(gòu)，為什么不能享受免稅？ 昨天
- 某小型微利企業(yè) 2025 年 7月向銀行申請貸款獲批，合同約定借款金額 100 萬元，當(dāng)月應(yīng)繳納的印花稅嗎？ 昨天
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