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問(wèn)題已解決

老師您好,能結(jié)合這道題講一下特殊性稅務(wù)處理和一般性稅務(wù)處理嗎?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/04 03:51
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紫若
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),滿足特殊性稅務(wù)處理,股權(quán)支付的部分,暫不確認(rèn)所得或損失,都是以原計(jì)稅基礎(chǔ)確定;非股權(quán)支付的部分,仍要確認(rèn)所得或損失,并調(diào)整相應(yīng)的計(jì)稅基礎(chǔ),本題非股權(quán)支付對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得或損失=(8000-6000)*(1000/8000)=250、應(yīng)確認(rèn)的所得稅為250*25%=62.5,一般性稅務(wù)處理,合并方是按照公允價(jià)值確認(rèn)接受的各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ),計(jì)算所得稅的
2022 08/04 10:04
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