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處置固定資產(chǎn)的時候，之前確認的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)用轉回嘛？
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處置固定資產(chǎn)的時候，之前確認的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)要轉回
2022 08/07 19:48
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所得稅中，資產(chǎn)處置時，不是所有的遞延所得稅資產(chǎn)或負債都要轉回嗎？下圖一是固定資產(chǎn)處置時，沒轉回，圖二是固定資產(chǎn)處置時轉回了。到底是轉還是不轉?
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金融資產(chǎn)處置了，確認的遞延所得稅負債要轉回？還是怎樣
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固定資產(chǎn)出售時，已確認的遞延所得稅需要轉回嗎？
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老師固定資產(chǎn)出售了，之前應折舊方式和稅法承認的不一致導致 的遞延所得稅負債，需要轉回嗎？做借：遞延所得稅負債貸所得稅費用
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老師，轉讓交易性金融資產(chǎn)時原先確認的遞延所得稅要轉回嗎？那其他不管資產(chǎn)還是負債，結束該項資產(chǎn)或負債時都要把先前確認的遞延轉回？
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務。2024年發(fā)生臨時工工資100，發(fā)生材料費200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業(yè)所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發(fā)票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發(fā)票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發(fā)票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 17小時前
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