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老師您好，第4問哪里遞延所得稅資產(chǎn)怎么理解??？稅率12.5% 25%怎么理解？
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你好 因為只看到答案
先說下遞延所得稅資產(chǎn) 這個是企業(yè)前期因為稅會差異多交的企業(yè)所得稅 這個后期會通過稅會差異一點點抵扣回來或是后期退稅回來
比如折舊年限問題或是廣告費超標 教育經(jīng)費超標 當年調整多交 后期可以抵扣回來
看答案估計當時是25%的稅率 后期可能是小微或減半優(yōu)惠為12.5%
2022 08/08 09:51
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