老師，我們是建筑裝修裝飾公司，年初的時(shí)候付了幾個(gè)班組長(zhǎng)一些人工費(fèi)?？偨痤~大概有個(gè)22萬(wàn)，掛的是應(yīng)付賬款——***。當(dāng)時(shí)要后期去代開(kāi)發(fā)票，要沖平。但現(xiàn)在這些人員不在這干了，發(fā)票也開(kāi)不出來(lái)了。能不能用做的班組工資，把這些賬給沖平。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—人工成本。貸：應(yīng)付職工薪酬。 借：應(yīng)付職工薪酬 貨：應(yīng)付賬款—***。