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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司是小規(guī)模納稅人 老板預(yù)付5.6月房租 后來又有房租減免 5-8月 所以物業(yè)那邊說這兩個(gè)月房租就算9.10月的吧 然后7月份收到發(fā)票 分別怎么做賬呀
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借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款
到了之后，你認(rèn)證借其他應(yīng)付款，貸預(yù)付賬款，
借預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸其他應(yīng)付款。
2022 08/09 11:09
郭老師 
2022 08/09 11:09
從九月份開始分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用，貸預(yù)付賬款。
84784961 
2022 08/09 11:13
老師 是小規(guī)模納稅人 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣吧
郭老師
2022 08/09 11:16
不可以抵扣的，借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款做賬就可以的。九月份開始分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84784961
2022 08/09 11:19
那我6月份根據(jù)繳款單做 借預(yù)付 貸 其他應(yīng)付-老板 7月份收到發(fā)票還是得沖減再重新做同樣的分錄嘛 這筆錢8月份打給老板了
郭老師
2022 08/09 11:23
不動(dòng)，七月份收到了發(fā)票也不用動(dòng)，在九月份再分?jǐn)偩托小?/div>
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老板預(yù)付5.6月房租 后來又有房租減免 5-8月 所以物業(yè)那邊說這兩個(gè)月房租就算9.10月的吧 然后7月份收到發(fā)票 分別怎么做賬呀
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這邊我簽合同房租是5到第二年5月 后來發(fā)票是7月份到的 我5.6月先計(jì)提了房租 7月份我收到票后應(yīng)該怎么做賬啊 還有這個(gè)房租老板年底才給 我每個(gè)月怎么做賬啊
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老師您好，我們這個(gè)5月月預(yù)付了5-8月的房租，對(duì)方發(fā)票全部開過來了，我怎么入賬？每個(gè)月房租是8萬
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后付房租（在7月份支付4-6月房租并收到發(fā)票），是否需要每個(gè)月計(jì)提房租？
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5月付了房租到10月的，當(dāng)時(shí)分錄是：借：預(yù)付賬款-房租 貸：銀行存款，每月攤銷。后來在8月去開房租發(fā)票，交了1萬多的稅，錢是公司出的，不是房東出的，一共開了5-10月的含稅發(fā)票，哪這筆1萬多的5-10這筆后交的房租分錄怎么寫，直接進(jìn)入費(fèi)用,還是預(yù)付賬款再攤銷、
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用雖然為勞務(wù)費(fèi)用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用科目，而不應(yīng)一律計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。問題：1.這里的“不應(yīng)一律計(jì)入管理費(fèi)用”科目，是指不應(yīng)一律計(jì)入期間費(fèi)用明細(xì)表第2行勞務(wù)費(fèi)的管理費(fèi)用列，還可能計(jì)入該行的銷售費(fèi)用列，對(duì)嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用100，對(duì)于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表時(shí)，怎么填報(bào)？填報(bào)在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對(duì)于同一個(gè)派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報(bào)在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表中了，對(duì)嗎？感覺重復(fù)了?。?/a> 昨天
- 經(jīng)濟(jì)法里的票據(jù)法，關(guān)于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實(shí)際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請(qǐng)問為啥這里放棄債權(quán)的公允價(jià)值要扣除進(jìn)項(xiàng)稅額？更進(jìn)一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項(xiàng)稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個(gè)銷項(xiàng)稅額呢？謝謝 昨天
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