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實(shí)務(wù)
問題已解決
4月份有一個(gè)水費(fèi)發(fā)票，簡易計(jì)稅項(xiàng)目不能抵扣，我就認(rèn)證了未抵扣，但是申報(bào)的時(shí)候附表二的第三項(xiàng)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額第24行次一直有數(shù)額，這個(gè)怎么辦
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你好 ；? ? ? ? ? 你 這個(gè)要轉(zhuǎn)出的； 你認(rèn)證要轉(zhuǎn)出哈? ?
2022 08/10 09:35
84784960 
2022 08/10 09:36
我認(rèn)證了但是我點(diǎn)了已認(rèn)證未抵扣
meizi老師 
2022 08/10 09:40
?你好；? 你去操作轉(zhuǎn)出哈； 本身就不應(yīng)該去認(rèn)證的；? ? ?
84784960
2022 08/10 09:41
專用發(fā)票啊，可以認(rèn)證，但是不抵扣啊
meizi老師
2022 08/10 09:47
你好；? ?你認(rèn)證了? 你進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)讀入系統(tǒng)去的 ；? ? ? 到時(shí)你 這部分會(huì)在 表格體現(xiàn)； 你要轉(zhuǎn)出附表2 轉(zhuǎn)出處理? ??
84784960
2022 08/10 09:49
對(duì)，我就是想問怎么轉(zhuǎn)出？怎么操作
meizi老師
2022 08/10 09:52
附表2 對(duì)應(yīng) 里面有欄次去轉(zhuǎn)出； 選擇簡易計(jì)稅 欄次 轉(zhuǎn)出? ??
84784960
2022 08/10 09:53
可以告訴我第幾行次嗎？試了幾次都沒找到
meizi老師
2022 08/10 09:56
?你好；? ?你去看看你表格情況? ?
84784960
2022 08/10 20:09
這個(gè)就是轉(zhuǎn)出的那個(gè)待抵扣里面的嗎
84784960
2022 08/10 20:11
因?yàn)槲艺J(rèn)證的時(shí)候就是只勾選不認(rèn)證，所以我得進(jìn)項(xiàng)里面沒有這一筆，是不是就可以不做賬了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)全都走了成本
meizi老師
2022 08/10 20:33
你好 1； 你認(rèn)證 了 ； 你進(jìn)項(xiàng)稅要做進(jìn)項(xiàng)稅科目的 ；? ?你要調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)稅 沖成本； 先體現(xiàn)出來 ；在考慮進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的??
84784960
2022 08/10 20:41
我只是勾選了，明天發(fā)圖片給老師，你看完再說
meizi老師
2022 08/11 08:29
你好；? ? 好的；? 那你先發(fā)圖片?
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