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問題已解決
我們公司申請(qǐng)退稅（增值稅留抵退稅），現(xiàn)在 稅局查出說(shuō)我們的進(jìn)項(xiàng)有問題，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不給抵扣，請(qǐng)問做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 是怎么做呀？
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你好；? ?你之前這個(gè)發(fā)票有問題的； 你先看看之前收到這個(gè)發(fā)票怎么做賬的； 是什么時(shí)間發(fā)生的；這樣來(lái)判斷怎么做轉(zhuǎn)出分錄的； 跨年沒有? ?
2022 08/10 11:03
84785034 
2022 08/10 11:12
跨年了，有問題的發(fā)票全都是2020年的。
發(fā)票內(nèi)容是：房租、物管費(fèi)、水電費(fèi)、掃地機(jī)、吸塵器、微波爐。
84785034
2022 08/10 11:13
因?yàn)榘l(fā)票是異地的，稅局覺得不應(yīng)該有異地的房租水電物管費(fèi)發(fā)生。
meizi老師 
2022 08/10 11:18
?你好 ；? ?借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整?
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