問(wèn)題已解決
老師收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,這個(gè)怎么弄?上面讓選是否用于抵扣?



你好,正常這個(gè)免稅的農(nóng)產(chǎn)品自己計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,就可以用票面金額乘以稅率9%得出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額直接自己填在增值稅申報(bào)表表二,不需要勾選認(rèn)證的。
2022 08/10 15:18

84785011 

2022 08/10 15:29
系統(tǒng)里面跳出是否抵扣

李霞老師 

2022 08/10 15:34
你好,那你選擇是因?yàn)槟阏眯枰挚邸?/div>


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收到農(nóng)產(chǎn)品增專票價(jià)稅合計(jì)103,上面注明稅率為3%,是按買價(jià)103來(lái)計(jì)算抵扣么?
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跨越或者跨期收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我們可以在發(fā)生當(dāng)月一起計(jì)算,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
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老師,能先請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題嗎?
請(qǐng)教幾個(gè)關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品抵扣的問(wèn)題:
1、購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品后,必須用于生產(chǎn)和銷售,才能抵扣嗎?如果用于廠區(qū)綠化呢?
第一個(gè)問(wèn)題是前提性問(wèn)題,確定好了,才能抵扣,對(duì)吧?還有就是這個(gè)“農(nóng)產(chǎn)品”是指的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品嗎?
2、從農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者購(gòu)入,要么是個(gè)人代開(kāi)的普通發(fā)票,要么是購(gòu)買方自己開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票,才能計(jì)算抵扣,沒(méi)有發(fā)票,能計(jì)算抵扣嗎?
3、從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購(gòu)入的農(nóng)產(chǎn)品,只有對(duì)方開(kāi)具專票,購(gòu)買方才能憑借發(fā)票上的金額計(jì)算抵扣,如果對(duì)方開(kāi)具的是免稅普票,就不能抵扣了?。?
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老師,您好!我司外購(gòu)一批樣品給客戶用于測(cè)試,請(qǐng)問(wèn)收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?需要視同銷售,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
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