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問題已解決
上年的收入沒有開票但賬面正常計提，本年才給開發(fā)商開票，這樣本年開票后賬務需要怎么調整。上一年計提的為：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
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你好，您計提了以后申報增值稅了嗎？然后所得稅匯算清繳那塊怎么做的？
2022 08/10 15:23
84785043 
2022 08/10 16:06
增值稅應該報了，因為是之前同事做的，具體不太清楚
李霞老師 
2022 08/10 16:10
那你得確定一下這個問題，你要確定好了以后，今年就簡單了，直接做負數的，嗯憑證就行，就比著你一開始發(fā)給我的那個憑證，然后做成一個負數的就可以。
84785043
2022 08/10 16:22
嗯嗯，好的，我先查一下，謝謝老師，如果后面發(fā)現其他問題再咨詢
李霞老師
2022 08/10 16:23
祝您生活愉快開心快樂
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