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老師，為什么這個調(diào)整不調(diào)當期的應交所得稅呢？不是調(diào)整了銷售費用，確認了預計負債嗎？銷售費用影響所得稅呀？
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質(zhì)保服務是估計的，計入預計負債。當期會納稅調(diào)增，不影響當期應納稅所得額。
2022 08/12 17:35
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調(diào)整應交所得稅的時候，為什么是用800萬呢，有600萬的預計負債和營業(yè)外支出不是在2014年12月31日就確認了嗎，不應該只需要調(diào)整當期新確認的200萬營業(yè)外支出嗎？
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資產(chǎn)負債表日后事項調(diào)整時發(fā)生在所得稅匯算清繳前這題為什么不用調(diào)整應交所得稅，上一個例題有關預計負債調(diào)整又調(diào)整了應交所得稅？
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老師，我想問一下，關于資產(chǎn)負債表日后事項的調(diào)整，為什么與預計負債相關的調(diào)整最后需要調(diào)整應交所得稅，而與資產(chǎn)減值相關的為什么不用調(diào)整應交所得稅呢？
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沖減銷售費用計提的預計負債 怎么影響所得稅的？
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資產(chǎn)負債表日后事項調(diào)整一個是預計負債，一個是減值準備，為什么預計負債調(diào)整時調(diào)整之前的遞延所得稅資產(chǎn)，然后調(diào)整企業(yè)所得稅額，而減值準備是調(diào)整新補提的減值準備部分，之前的遞延所得稅資產(chǎn)不管呢，而且也不調(diào)企業(yè)所得稅額
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查看更多- 某農(nóng)業(yè)公司（一般納稅人）2024年4月利用自有土地，雇傭農(nóng)戶進行種子繁育后銷售種子取得銷售收入10萬元；9% 提供親本種子委托農(nóng)戶繁育并從農(nóng)戶手中收回，再經(jīng)烘干、脫粒、風篩等深加工后銷售種子取得銷售收入15萬元；13% 提供畜鴨苗、飼料等（所有權(quán)屬于公司），委托農(nóng)戶飼養(yǎng)至成鴨后交付公司回收，公司將回收的成鴨用于銷售取得銷售收入20萬元；9% 利用公司自有農(nóng)機進行農(nóng)業(yè)機耕，取得銷售收入5萬元，9% 將國有農(nóng)用土地建造蔬菜大棚后出租給村民種植蔬菜取得銷售收入6萬元，9% 該納稅人當期增值稅銷項稅額（?。┤f元 昨天
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