00:10:00
問題已解決
老師您好，我7月份開了10張專票計(jì)10萬，有8萬是以前報(bào)過稅的未開票收入，2萬是要報(bào)稅的，應(yīng)該怎樣申報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，開具的專票里面填寫10萬，然后未開具發(fā)票里面填寫-8萬
2022 08/12 18:34
84785046 
2022 08/12 18:48
這樣就只報(bào)2萬的增值稅就可以了吧？
郭老師 
2022 08/12 18:54
你好最后你的合計(jì)銷售額是20,000
84785046
2022 08/12 18:58
老師，以前留抵退稅已經(jīng)退到公司賬上，現(xiàn)在申報(bào)增值稅
想抵減留抵退稅這部分，應(yīng)該怎么辦？
郭老師
2022 08/12 19:03
沒法抵扣了，這一部分已經(jīng)退款啦，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就沒有留底的了。
84785046
2022 08/12 19:09
那就是說，以后有進(jìn)項(xiàng)票就抵，沒有就算，留抵退稅那部分到公司賬上就不用管了
郭老師
2022 08/12 19:15
對(duì)的是的是這么做的
閱讀 459
描述你的問題，直接向老師提問
607
意見反饋
