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實(shí)務(wù)
問題已解決
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)局要求：自2022年5月1日起，充換電業(yè)務(wù)中電費(fèi)和充電服務(wù)費(fèi)統(tǒng)一按照13%的稅率申報(bào)繳納增值稅。但是開票員沒注意7月份的時(shí)候開成6%，但是電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候把6%的票寫到13%，后續(xù)怎么處理？
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開負(fù)數(shù)發(fā)票
6%
然后再開13%的
2022 08/12 20:56
84785002 
2022 08/12 20:58
那電子稅務(wù)局增值的附表1也填錯(cuò)了，是不是要去稅務(wù)大廳重新申報(bào)
郭老師 
2022 08/12 21:00
不用
到時(shí)候你開了6%負(fù)數(shù)
還是在13%里面填寫就可以
84785002
2022 08/12 21:02
那不是這個(gè)月申報(bào)跟開票系統(tǒng)的不一樣沒事嗎？
郭老師
2022 08/12 21:06
可以的
沒有關(guān)系的
84785002
2022 08/12 21:08
我電子稅務(wù)局把附表1，所有票據(jù)都填成13%，，沒有體現(xiàn)那張6%的發(fā)票
郭老師
2022 08/12 21:12
沒關(guān)系
你紅沖在13%填寫負(fù)數(shù)就可以
84785002
2022 08/12 21:13
好的，謝謝老師，我現(xiàn)在放心了
郭老師
2022 08/12 21:15
不用客氣
工作愉快
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