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問題已解決
請問老師，公司前期報的報的利潤表上損益或者資產(chǎn)負債表的其他與實際拿單子給我們做出來不一樣，這種應(yīng)該按什么做賬還是根據(jù)實際做出來去服務(wù)大廳去改報表呢？
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你好，帶著紙質(zhì)的申報表公章去稅務(wù)局，可以修改之前的申報表。
2022 08/13 09:31
84784960 
2022 08/13 09:39
郭老師，聽說有種跟到已報的損益表來調(diào)賬，這種是怎么做呢？
郭老師 
2022 08/13 09:40
你好，就是之前的不修改，直接做到本月
郭老師
2022 08/13 09:40
你是修改了之前月份。
84784960
2022 08/13 10:07
意思是我的費用跟到損益表上做，其他費用就先不做成費用？但有的流水就是費用而且又有票這種，但原利潤表上沒得，這種是不是就分成兩部分走，現(xiàn)在先不做成費用？掛個其他應(yīng)收款
郭老師
2022 08/13 10:10
是的是的，流水你先放到預(yù)付賬款里面不就可以了，然后你在這個月補上。
郭老師
2022 08/13 10:10
借預(yù)付
貸銀行存款，這個月借管理費用貸預(yù)付賬款。
84784960
2022 08/13 10:16
哦，好的。郭老師，這個時候只要利潤表對得上，那資產(chǎn)負債表上的往來等對不上，是不是也不用去改服務(wù)大廳改表呀？
郭老師
2022 08/13 10:17
你好是的，是這么做的。
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