問題已解決
機票的發(fā)票日期是7月,沒注意,6月已經(jīng)做賬,也抵扣了,現(xiàn)在怎么弄。



六月份進項轉(zhuǎn)出,然后七月份抵扣
去修改之前的申報表
2022 08/13 09:37

84784975 

2022 08/13 09:39
還要修改一下?。咳缓笱a交稅款???

郭老師 

2022 08/13 09:40
對的,是的,是這么做的。

84784975 

2022 08/13 09:54
然后這個月再把進項稅填進去???

郭老師 

2022 08/13 09:54
你好,對的是的,是這么做的。

84784975 

2022 08/13 09:57
好麻煩,我可以直接這個月進項稅額就不加進去了,然后填報,反正機票,不是那種進項系統(tǒng)帶入的

郭老師 

2022 08/13 09:59
有風險的,你這種操作。

84784975 

2022 08/13 11:03
那我的季度報也要更正?

郭老師 

2022 08/13 11:07
你好,賬務處理你可以做到這個月的。你的利潤表不用修改。
