00:10:00
問題已解決
老師，我們找的一個勞務(wù)派遣，用了一個員工，然后給我們開的發(fā)票是勞務(wù)派遣服務(wù)，有一部分專票，一部分普票，這個怎么做賬??？專票是可以抵扣的吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借管理費用、勞務(wù)費或者是主營業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)費、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸、銀行存款可以抵扣的。
2022 08/15 10:17
84785027 
2022 08/15 11:31
老師，放在管理費用—勞務(wù)費對嗎？
郭老師 
2022 08/15 11:33
根據(jù)使用部門來的，這個是后勤的嗎？
84785027
2022 08/15 11:35
嗯嗯對，做無人機后勤保障的
郭老師
2022 08/15 11:37
單位主營是什么？是銷售無人機的嗎？
84785027
2022 08/15 11:38
嗯嗯對，他主要是輔助搬運一些東西，開車這些的
郭老師
2022 08/15 11:38
建議做到銷售費用里面的，如果你不設(shè)置銷售費用，可以放到管理費用。
84785027
2022 08/15 11:38
但他不是銷售部門的
郭老師
2022 08/15 11:39
你好，那你就自己做就可以的。
閱讀 128
描述你的問題，直接向老師提問
725
意見反饋
