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問(wèn)題已解決
老師，假如虛開(kāi)了30幾萬(wàn)的發(fā)票，稅務(wù)現(xiàn)在要求補(bǔ)水，是通過(guò)以前損溢調(diào)整來(lái)調(diào)整啊，之前入的庫(kù)存商品需要轉(zhuǎn)出嗎，分錄怎么寫(xiě)
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借應(yīng)付賬款，
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)、查補(bǔ)稅款貸銀行存款
2022 08/15 16:22
84785001 
2022 08/15 16:36
款之前已經(jīng)付了
郭老師 
2022 08/15 16:37
你好，實(shí)際這個(gè)業(yè)務(wù)是虛開(kāi)的嗎？
84785001
2022 08/15 16:38
虛開(kāi)的。但是款已經(jīng)付了
郭老師
2022 08/15 16:38
這個(gè)錢(qián)需要收回來(lái)的，這個(gè)錢(qián)應(yīng)該是給了你老板吧，你老板需要還錢(qián)。
84785001
2022 08/16 11:47
要是這個(gè)錢(qián)收不回來(lái)呢
郭老師
2022 08/16 11:49
錢(qián)收不回來(lái)的話，借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不允許抵扣的。
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