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請問老師我們收到房租增值稅專用發(fā)票，稅率9%，對方讓我們返9個(gè)點(diǎn)給他們，請問怎么計(jì)算？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，不含稅的金額乘以9%。
2022 08/16 10:13
84784998 
2022 08/16 10:16
那就是票面上的稅額吧
郭老師 
2022 08/16 10:20
是的是的，是這么做的。
84784998
2022 08/16 10:21
謝謝郭老師！
郭老師
2022 08/16 10:23
不用客氣，工作愉快。
84784998
2022 08/16 10:24
還想問問郭老師，這個(gè)付出的返點(diǎn)款，放入哪個(gè)科目合適？
郭老師
2022 08/16 10:26
對方給你開發(fā)票嗎？如果不開發(fā)票的話，你做哪個(gè)科目，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用都可以了。
84784998
2022 08/16 10:29
就是對方給我們開了要，但要求我們返點(diǎn)給他們
84784998
2022 08/16 10:30
這個(gè)付出去的錢是沒有票的
郭老師
2022 08/16 10:31
借銷售費(fèi)用貸銀行存款。
84784998
2022 08/16 10:33
郭老師對方給我們開的是房租和電費(fèi)，返點(diǎn)給對方的錢是沒有票的，能進(jìn)費(fèi)用嗎？
郭老師
2022 08/16 10:35
對的，匯算清繳調(diào)整就可以的，不允許抵扣所得稅。
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