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問題已解決

2015年7月增值稅直至2022年才申請(qǐng)辦理退稅，2021年企業(yè)所得稅退稅，怎樣做賬務(wù)處理？是小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785008| 提問時(shí)間：2022 08/16 10:36
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好 借銀行存款 貸未分配利潤(rùn)
2022 08/16 10:37
84785008
2022 08/16 10:38
全部都是直接按這個(gè)分錄嗎
84785008
2022 08/16 10:38
不用經(jīng)過營(yíng)業(yè)外收入是嗎？
冉老師
2022 08/16 10:40
全部都是直接按這個(gè)分錄
冉老師
2022 08/16 10:40
全部都是直接按這個(gè)分錄 是的，因?yàn)樯婕耙郧昂芫媚甓鹊?/div>
84785008
2022 08/16 10:55
2020年度7月交了上一季度的稅，做賬成借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（已交稅金），貸銀行存款。 但是之前沒有做過已交稅金這個(gè)科目 所以造成未交增值稅這個(gè)科目有余額，直至2020年12月通過免增值稅，做賬到營(yíng)業(yè)外收入里邊，從而未交增值稅期末沒有余額 這些錯(cuò)帳要怎么調(diào)整 小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
冉老師
2022 08/16 10:58
你好，這個(gè)調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支里面的
84785008
2022 08/16 11:01
是直接一個(gè)分局，借營(yíng)業(yè)外收入，貸已交稅金嗎
冉老師
2022 08/16 11:03
是的，是這樣的，學(xué)員
84785008
2022 08/16 11:04
這個(gè)是2020年的，也是這樣嗎
冉老師
2022 08/16 11:08
這個(gè)是2020年的，也是這樣 是的
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