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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn):我們項(xiàng)目部上期做了100萬(wàn)結(jié)算，分包商開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票過(guò)來(lái)。但是本期做末次結(jié)算發(fā)現(xiàn)實(shí)際只有80萬(wàn)的結(jié)算，請(qǐng)問(wèn)我這期的-20萬(wàn)結(jié)算怎么做呢？開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)呢？上期100萬(wàn)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，這期開(kāi)的-20萬(wàn)發(fā)票該如何處理呢？求老師們幫忙解答一下
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你好 ；是你們收到了100萬(wàn)的話； 你之前收到發(fā)票 怎么做賬的； 你認(rèn)證 要先開(kāi)紅字信息表出去的??
2022 08/16 12:26
84785029 
2022 08/16 12:28
之前那筆發(fā)票入的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
84785029
2022 08/16 12:29
而且已經(jīng)勾選認(rèn)證了的
meizi老師 
2022 08/16 12:30
?你好 ；? 我看看你之前分錄 ；我才好做轉(zhuǎn)出 和紅沖分錄的??
84785029
2022 08/16 12:30
還有相應(yīng)的工程施工 成本科目
meizi老師
2022 08/16 12:31
你把你之前分錄發(fā)來(lái)看看； 我看 分錄借貸方怎么寫(xiě)的；? 你受累寫(xiě)下；? 不然沒(méi)法準(zhǔn)確判斷? ?
84785029
2022 08/16 12:33
借:工程施工-合同成本-分包費(fèi)用
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅
? ?貸:應(yīng)付賬款
84785029
2022 08/16 12:34
后面那筆增值稅進(jìn)行了認(rèn)證勾選:
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅
meizi老師
2022 08/16 12:34
你好 ； 你認(rèn)證了要 進(jìn)項(xiàng)稅去 ；? 你先做 ：借進(jìn)項(xiàng)稅貸???? ?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅 ； 然后 開(kāi)紅字信息表轉(zhuǎn)出 ：借? ?工程施工-合同成本-分包費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ； 然后? ? ?收到紅字發(fā)票 ： 借 應(yīng)付賬款? 貸?工程施工-合同成本-分包費(fèi)用 ； 這樣來(lái)處理分錄 ；? 到時(shí)按照 你的? 80萬(wàn) 來(lái)做? ??
84785029
2022 08/16 12:37
老師，開(kāi)紅字發(fā)票開(kāi)多少的呢
84785029
2022 08/16 12:39
轉(zhuǎn)出和開(kāi)的紅票金額都是-20對(duì)嗎，不用100萬(wàn)全部沖回再開(kāi)個(gè)80萬(wàn)的票可以嗎
meizi老師
2022 08/16 13:35
你好；? ?是的； 你紅沖20 即可 ；? ? ? 可以的； 如果你地方 系統(tǒng)允許你部分紅沖； 那就沖20 即可；? ? 是的??
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