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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn):我們項(xiàng)目部上期做了100萬(wàn)結(jié)算,分包商開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票過(guò)來(lái)。但是本期做末次結(jié)算發(fā)現(xiàn)實(shí)際只有80萬(wàn)的結(jié)算,請(qǐng)問(wèn)我這期的-20萬(wàn)結(jié)算怎么做呢?開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)呢?上期100萬(wàn)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,這期開(kāi)的-20萬(wàn)發(fā)票該如何處理呢?求老師們幫忙解答一下

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/16 12:23
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速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;是你們收到了100萬(wàn)的話; 你之前收到發(fā)票 怎么做賬的; 你認(rèn)證 要先開(kāi)紅字信息表出去的??
2022 08/16 12:26
84785029
2022 08/16 12:28
之前那筆發(fā)票入的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
84785029
2022 08/16 12:29
而且已經(jīng)勾選認(rèn)證了的
meizi老師
2022 08/16 12:30
?你好 ;? 我看看你之前分錄 ;我才好做轉(zhuǎn)出 和紅沖分錄的??
84785029
2022 08/16 12:30
還有相應(yīng)的工程施工 成本科目
meizi老師
2022 08/16 12:31
你把你之前分錄發(fā)來(lái)看看; 我看 分錄借貸方怎么寫(xiě)的;? 你受累寫(xiě)下;? 不然沒(méi)法準(zhǔn)確判斷? ?
84785029
2022 08/16 12:33
借:工程施工-合同成本-分包費(fèi)用 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅 ? ?貸:應(yīng)付賬款
84785029
2022 08/16 12:34
后面那筆增值稅進(jìn)行了認(rèn)證勾選: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅
meizi老師
2022 08/16 12:34
你好 ; 你認(rèn)證了要 進(jìn)項(xiàng)稅去 ;? 你先做 :借進(jìn)項(xiàng)稅貸???? ?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅 ; 然后 開(kāi)紅字信息表轉(zhuǎn)出 :借? ?工程施工-合同成本-分包費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 然后? ? ?收到紅字發(fā)票 : 借 應(yīng)付賬款? 貸?工程施工-合同成本-分包費(fèi)用 ; 這樣來(lái)處理分錄 ;? 到時(shí)按照 你的? 80萬(wàn) 來(lái)做? ??
84785029
2022 08/16 12:37
老師,開(kāi)紅字發(fā)票開(kāi)多少的呢
84785029
2022 08/16 12:39
轉(zhuǎn)出和開(kāi)的紅票金額都是-20對(duì)嗎,不用100萬(wàn)全部沖回再開(kāi)個(gè)80萬(wàn)的票可以嗎
meizi老師
2022 08/16 13:35
你好;? ?是的; 你紅沖20 即可 ;? ? ? 可以的; 如果你地方 系統(tǒng)允許你部分紅沖; 那就沖20 即可;? ? 是的??
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