當(dāng)時申報增值稅沒在其他扣稅憑證體現(xiàn)，直接就是和專票在一起加的數(shù)，而且發(fā)票匯總表匯總也是和專票在一起的

那你申報通過了嗎

這樣對嗎，報稅那會兒沒有票，根據(jù)發(fā)票匯總表報的，直接在附表二本期相符專票申報，

這個我覺得是不對的

一表申報的時候進項專票直接出的數(shù)就是包括這個通行費的，一般這個不應(yīng)該填到其他扣稅憑證其他嗎

對啊，一般這個填到其他扣稅憑證其他的

那就得改是吧

對的，是這個意思的

申報通過了

那這筆賬怎么做

借管理費用，進項？

借 管理 進項 貸 銀行

就是他是普票其他待抵扣，也直接放到進項稅額

嗯對，是這個意思的

好的謝謝老師

不客氣的，麻煩動動小手給一個五星好評喲，謝謝