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老師好，我們公司是一般納稅人，但是這兩年公司都沒有收入，取得的增值稅專用發(fā)票都沒抵扣，直接進了費用，也沒在平臺認證。我想咨詢一下，如果不認證會有風險嗎？不抵扣也必須認證嗎？抵扣聯(lián)是單獨存放，還是跟發(fā)票聯(lián)一起走賬？謝謝
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你是真實發(fā)生的業(yè)務，可以認證的哦，抵扣就要認證，不抵扣可以選擇勾選認證不抵扣
2022 08/17 10:13
84784965 
2022 08/17 10:17
我們購買的汽油和保險都是真實的業(yè)務，雖然沒有收入，但是公司有車輛，這個也能抵扣嗎？
辜老師 
2022 08/17 10:17
可以的，這個可以抵扣的
84784965
2022 08/17 10:20
老師，如果抵扣了，一直沒有收入怎么處理？公司投資的項目失敗了，不確定后續(xù)怎么辦。
84784965
2022 08/17 10:23
老師，公司是18年由小規(guī)模納稅人轉為一般納稅人，取得的專用發(fā)票之前的會計也是進了費用，一直沒認證過，現(xiàn)在認證不抵扣，可以嗎？
辜老師
2022 08/17 10:38
小規(guī)模納稅人期間取得的專票是不可以抵扣的
84784965
2022 08/17 10:54
好的。謝謝老師。一般納稅后取得的專票都是進了費用，也沒認證過。如果不認證，是不是需要抵扣的時候，還可以再進行賬務調整，然后再抵扣？
辜老師
2022 08/17 10:57
進費用的時候，你是怎么賬務處理的
84784965
2022 08/17 11:12
借：管理費用—車輛費用10000
貸：銀行存款10000
辜老師
2022 08/17 11:14
認證了的話，借：應交稅費—應交增值稅—進項稅，借：管理費用，? 負數(shù)
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