問題已解決
老師,房租費(fèi)房東要2023年1月才開發(fā)票,我現(xiàn)在先掛借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等有發(fā)票時再沖借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款可以嗎?這房租是員工宿舍租房?



不用的沒有發(fā)票,你正常做就可以的,只要匯算清繳之前,發(fā)票到了你再調(diào)整。
2022 08/17 15:31

84785007 

2022 08/17 15:33
那我現(xiàn)在我要怎么做?

郭老師 

2022 08/17 15:34
你好,正常按月分?jǐn)偩涂梢缘摹?/div>

84785007 

2022 08/17 15:36
現(xiàn)在就每個月做費(fèi)用福利費(fèi)攤銷,發(fā)票到時怎么調(diào)呢

郭老師 

2022 08/17 15:38
你好,跨年的發(fā)票,發(fā)票到了暫估和發(fā)票一致的情況下,把發(fā)票放到去年12月份的憑證后面就可以了。

84785007 

2022 08/17 15:49
2023年1月份開票時,如果到時是開2022年6月17至2023年6月16月,發(fā)票也是放在2022年12月的憑證里嗎?

郭老師 

2022 08/17 15:58
對的,是的,是這么做的。

84785007 

2022 08/17 15:58
好的,非常感謝老師

郭老師 

2022 08/17 15:59
不用客氣,工作愉快。


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借 預(yù)付賬款 貸銀行存款
攤銷的時候
借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
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你好老師!預(yù)付房租是:借:預(yù)付賬款、貸:銀行存款,發(fā)票隔幾個月收到了做,借:管理費(fèi)用 借:進(jìn)項稅額,貸:預(yù)付賬款,是這樣嗎
如果這樣,房租費(fèi)不是權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?房租費(fèi)不是沒有顯示在當(dāng)月嗎?求教
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老師,我預(yù)付了房租費(fèi),賬務(wù)處理:
借:預(yù)付賬款 100000
貸:銀行存款 100000
每月分?jǐn)傎M(fèi)用,賬務(wù)處理:
借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)
貸:預(yù)付賬款
上面的分錄對嗎?
幾個月后收到房租發(fā)票,賬務(wù)怎樣處理?
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