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問題已解決

企業(yè)的法人名下掛了很多往來款（因?yàn)槠髽I(yè)有一個(gè)私戶，這些往來款是轉(zhuǎn)入法人私戶的實(shí)際使用了的款項(xiàng)），這個(gè)金額現(xiàn)在太大了，有沒有什么方法可以銷掉

84785017| 提問時(shí)間：2022 08/18 09:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是企業(yè)使用的還是他自己使用的？
2022 08/18 09:35
郭老師
2022 08/18 09:36
看他支付的業(yè)務(wù)是用在哪里的。
84785017
2022 08/18 09:36
實(shí)際是用在了項(xiàng)目上面
郭老師
2022 08/18 09:37
沒有支付出去的證明嗎？用它支付出去的證明來做。
84785017
2022 08/18 09:46
有收據(jù)，但是是以前年度的
郭老師
2022 08/18 09:48
具體的是什么業(yè)務(wù)，你說業(yè)務(wù)我給你做賬務(wù)處理了。
84785017
2022 08/18 09:56
買材料。支付工人款項(xiàng)。但是這些錢都是公戶付老板私戶，再?gòu)乃綉糁Ц冻鋈サ?/div>
郭老師
2022 08/18 10:02
借原材料， 應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款
郭老師
2022 08/18 10:02
這些項(xiàng)目確認(rèn)收入的時(shí)間是什么時(shí)間？如果是以前年度的話，借以前年度損益調(diào)整，貸原材料應(yīng)付職工薪酬工資。
84785017
2022 08/18 10:03
但是原始憑證只有不規(guī)范的收據(jù)，可以嗎。金額有1400多萬
郭老師
2022 08/18 10:06
對(duì)的，就是不允許抵扣所得稅。
84785017
2022 08/18 10:29
可以債轉(zhuǎn)股嗎、。
郭老師
2022 08/18 10:32
你好，你們欠了股東的錢可以的。
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