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問(wèn)題已解決

老師，圖片是稅控全額抵減的，如果不是全額抵減，比如本月不抵減，今后月份抵減，請(qǐng)問(wèn)本月怎么報(bào)稅，應(yīng)該填哪幾項(xiàng)，謝謝

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/19 10:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 不是全額抵減 本月不抵減，今后月份抵減 填附表四 本期發(fā)生額 跟本期應(yīng)抵減額欄次 在期末余額欄次體現(xiàn) 減免稅明細(xì)表也是這樣填寫(xiě)
2022 08/19 10:13
84784981
2022 08/19 10:17
那就是應(yīng)抵減額也填？
84784981
2022 08/19 10:19
還有老師，借，應(yīng)交稅費(fèi)抵減稅額貸，管理費(fèi)用這個(gè)分錄，是不是什么時(shí)候抵減什么時(shí)候做憑證啊，跨年了也是這樣做分錄，我理解的對(duì)嗎
bamboo老師
2022 08/19 10:20
3欄應(yīng)抵減欄次填寫(xiě) 4欄實(shí)際抵減不填
84784981
2022 08/19 10:27
哦哦，那憑證是抵減時(shí)再做吧，跨年分錄也那樣做？
bamboo老師
2022 08/19 10:42
憑證是抵減時(shí)再做??跨年分錄也那樣做 是的
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