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問題已解決
由于公司前期賬務(wù)制度不健全，沒有專業(yè)的會計去做賬，老板的財務(wù)意識也不強(qiáng)，前期賬務(wù)都是交給財務(wù)公司做的，而且很多票據(jù)，銀行回單之類的，都沒有及時的提供，導(dǎo)致現(xiàn)在財務(wù)報表上面顯示，其他應(yīng)付款-老板，掛賬金額70多萬，然而事實是公司不存在欠老板公司錢的情況，這個需要怎么去調(diào)整賬務(wù)？會計科目該怎么做？
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?你好；? 你們收回來賬務(wù)處理這些沒有；? 你先延續(xù)他們的建賬 ； 建賬后? 按著每個 科目欄次去調(diào)整? ?
2022 08/19 11:02
84784995 
2022 08/19 11:04
收回來賬務(wù)以后，以前時間太長了，有五六年了，很多票據(jù)已經(jīng)無跡可尋
84784995
2022 08/19 11:04
目前就是老板掛賬的金額沒辦法消化下去，該怎么處理
84784995
2022 08/19 11:06
而且我，現(xiàn)在不想去給追訴幾年前的問題，想簡單處理，看該怎樣能把這些給處理掉
meizi老師 
2022 08/19 11:10
?你好； 你整理? 截止到 7月末的期末數(shù)據(jù)來建賬 ；在8月建賬即可? ??
84784995
2022 08/19 11:11
那需要寫情況說明留檔嗎？
84784995
2022 08/19 11:13
如果這樣做的話，稅務(wù)每個季度保送的財務(wù)報表，差異過大，這個會有影響嗎？
meizi老師
2022 08/19 11:20
?你哈哦； 是的。 要? ?寫情況說明做附件或者歸檔的；? ? ?；? ? 那你就得賬實一致 ；去修改報表的? ?
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