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老師我們廠里人員出差，每個人每天補助200元，但是沒有發(fā)票，可以在差旅費報銷單津貼那里填寫嗎？可以稅前扣除嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，一般是計入工資里面的，可以稅前扣除
2022 08/20 12:50
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老師，差旅費除了報銷單有票據(jù)的，企業(yè)內(nèi)部補助的能做在憑證里，稅前扣除嗎
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請問老師，單位員工出差的餐補沒有發(fā)票可以進差旅費進行稅前扣除嗎？公司有差旅費報銷制度，謝謝
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出差的差旅制度是按照每天出差補助是80元，然后呢，如果是去分公司出差，每天補助是30元，我們有個同事去分公司出差，出差了半個月，然后呢總共花了158天，請問這種情況下，他是應該用158天乘以30嗎？這樣他的補助就有4000多塊錢，補助金額太高了。我覺得是不是公司的差旅制度有點問題。應該是超過了一個月就不應該是按照每天的補助30元給他了，對嗎？
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差旅費給員工的補助有標準嗎？如果每天給員工補貼150，沒有票據(jù)直接做補助費用表就可以嗎
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出差補助一天60 和機票一起都可以入在差旅費嗎
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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