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老師，這個(gè)里面第二問計(jì)算出來的遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債不應(yīng)該是當(dāng)期發(fā)生額嗎，怎么是期末余額呢
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你好，同學(xué)，根據(jù)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)的差異形成的暫時(shí)性差異，確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債是期末余額，本題要求的是報(bào)表列式金額，也是期末金額
2022 08/20 21:03
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