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老師，有一家公司是一般納稅人，賣出去的是空調(diào)，他沒有進項票回來，得進項回來的是冰箱，但是他申報稅的時候，進項的冰箱，他也做抵扣了?，F(xiàn)在稅局查購銷不符。他的賬也沒有做，現(xiàn)在我在幫他補賬，購進回來的票，我怎么做分錄呢
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同學(xué)你好
金額是多少呢
2022 08/22 12:47
84784979 
2022 08/22 12:56
購進來的金額有幾十萬去
樸老師 
2022 08/22 12:58
那你這個進項也得是空調(diào)才行
不然就是進銷不一致
樸老師
2022 08/22 12:58
購進的空調(diào)做庫存商品
84784979
2022 08/22 13:52
庫存商品，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅-進項稅額嗎
樸老師
2022 08/22 13:57
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784979
2022 08/22 14:05
老師，那我這個不是不可以抵扣嗎？怎么也入賬也可以進到進項稅額呢
樸老師
2022 08/22 14:10
同學(xué)你好
你這個庫存商品的發(fā)票也不能稅前扣除呀
進銷不一致
84784979
2022 08/22 14:12
是的，所以我不知道得到的這個進項票怎么做賬
樸老師
2022 08/22 14:19
退回去重新開空調(diào)的
84784979
2022 08/22 16:47
老師，退不了，發(fā)票都是去年的
樸老師
2022 08/22 16:53
同學(xué)你好
那你這個匯算清繳的時候調(diào)增就可以了
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