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進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出，需要在賬上體現(xiàn)嗎
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你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要的，你說的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出是結(jié)轉(zhuǎn)還是不允許抵扣？
2022 08/23 10:08
84785043 
2022 08/23 10:09
不允許抵扣的
郭老師 
2022 08/23 10:11
需要體現(xiàn)的有單獨(dú)的科目，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785043
2022 08/23 10:12
那如果進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了怎么辦 實(shí)際是不允許抵扣的
郭老師
2022 08/23 10:13
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
郭老師
2022 08/23 10:13
比如用在福利上面的不允許抵扣，你抵扣了借管理費(fèi)用、福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，明細(xì)帳里面貸方發(fā)生額填寫。
84785043
2022 08/23 10:22
沒有認(rèn)證的和已經(jīng)抵扣的都走進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2022 08/23 10:24
已經(jīng)抵扣的走進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果沒有認(rèn)證的，你直接在勾選平臺選擇不抵扣，勾選加稅合計(jì)做賬就可以的，不用做進(jìn)項(xiàng)。
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