發(fā)放時(shí)要做其他應(yīng)收，那這科目不是有余額了

這個(gè)不需要做其他應(yīng)收款的啊

那是啥，老師寫(xiě)下分錄

你應(yīng)發(fā)工資是多少，扣除病假工資是多少

應(yīng)發(fā)20000，扣工資100，實(shí)發(fā)19000

那你直接按19000計(jì)提，借：管理費(fèi)用，19000，貸：應(yīng)付職工薪酬 19000 然后發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬 19000，貸：銀行存款 19000

借應(yīng)付工資20000 貸其他應(yīng)收款100銀行存款19000。這分錄不對(duì)嗎

不是這樣賬務(wù)處理的額

老師，計(jì)提工資是上月末的，已做過(guò)了呀

工資不都是當(dāng)月計(jì)提，下月發(fā)放嗎

那你就是多計(jì)提了啊 借應(yīng)付工資20000 貸管理費(fèi)用，100銀行存款19000