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請問去年有一張發(fā)票對方作廢了，我們忘記了把它入賬抵扣了企業(yè)所得稅。匯算清繳怎么修改呢，去年的
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同學(xué)你好
你直接調(diào)增就可以了
2022 08/23 13:20
84785013 
2022 08/23 13:21
匯算清繳的表不會(huì)填
樸老師 
2022 08/23 13:28
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增
84785013
2022 08/23 13:30
是直接第30行，其他調(diào)增那里寫數(shù)字3100，還是那張發(fā)票如果是屬于差旅費(fèi)就在那一行調(diào)增寫3100
樸老師
2022 08/23 13:41
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84785013
2022 08/23 13:43
是直接30行調(diào)增還是發(fā)票是差旅費(fèi)就填差旅費(fèi)那一行呢
樸老師
2022 08/23 13:48
同學(xué)你好
差旅費(fèi)就填差旅費(fèi)那一行
84785013
2022 08/23 13:50
我可以直接填30那一行嗎。忘記那張之前入賬哪一筆了
樸老師
2022 08/23 13:57
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84785013
2022 08/23 13:59
但是30行其他那里：轉(zhuǎn)載金額和稅收金額是0，調(diào)增金額寫3100，可以嗎
樸老師
2022 08/23 14:06
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
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