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問(wèn)題已解決
核對(duì)應(yīng)收賬款，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款借方以前年度有收入未入賬30元，貸方實(shí)際未收款而賬上顯示現(xiàn)金收款70萬(wàn)(如果沖銷(xiāo)現(xiàn)金收，會(huì)出現(xiàn)70多萬(wàn)的負(fù)數(shù))，要怎么調(diào)整呢
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現(xiàn)在是你逐筆核對(duì)具體到哪個(gè)客戶(hù)？是對(duì)方欠款還是你們差貨？
2022 08/23 16:05
84785002 
2022 08/23 16:18
具體到一個(gè)客戶(hù)，賬上顯示我們多收對(duì)方款，但是多收是不可能的，我們現(xiàn)在其實(shí)是剛好應(yīng)該是平的
家權(quán)老師 
2022 08/23 16:21
說(shuō)明你們的賬務(wù)存在錯(cuò)誤呀，需要找依據(jù)調(diào)賬呀
84785002
2022 08/23 16:23
比如上面以前年度未入賬的收入，和實(shí)際未收賬上顯示收了的現(xiàn)金應(yīng)該怎么調(diào)整
家權(quán)老師
2022 08/23 16:26
以前年度未入賬的收入，你得找依據(jù)入賬就是了；
實(shí)際未收賬上顯示收了的現(xiàn)金，也得找依據(jù)沖銷(xiāo)收款的分錄呀
84785002
2022 08/23 16:30
沖銷(xiāo)了，我的現(xiàn)金就是大金額的負(fù)數(shù)了哦，未入賬的收入入賬怎么做分錄呢
家權(quán)老師
2022 08/23 16:36
至于更正后是大金額的負(fù)數(shù)，說(shuō)明你不只是應(yīng)收賬款存在問(wèn)題，是其他賬還有問(wèn)題
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