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問(wèn)題已解決
公司在營(yíng)改增前就有些固定資產(chǎn)屬于機(jī)械設(shè)備，但是公司去年才開(kāi)始建賬就跟著計(jì)提了折舊，以前的這些固定資產(chǎn)是實(shí)物驗(yàn)資，只有驗(yàn)資報(bào)告，沒(méi)有開(kāi)具增值稅發(fā)票，那還能不能計(jì)提折舊啊。
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你好；? ?是的； 計(jì)入固定資產(chǎn)的都要按月折舊的； 之前沒(méi)有計(jì)提折舊的； 要補(bǔ)做折舊的??
2022 08/24 18:18
84785005 
2022 08/24 18:22
意思是雖然沒(méi)有發(fā)票但是還是可以計(jì)提折舊的對(duì)嗎？
meizi老師 
2022 08/24 18:23
你好是的；? 還是可以的； 只是匯算沒(méi)發(fā)票的這部分? ?要調(diào)增處理的??
84785005
2022 08/24 18:26
固定資產(chǎn)是營(yíng)改增前買的了，當(dāng)時(shí)這些固定資產(chǎn)都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，當(dāng)時(shí)只有驗(yàn)資報(bào)告，我去年建賬的時(shí)候就很迷茫既然沒(méi)有開(kāi)發(fā)票還能不能計(jì)提折舊?。?/div>
84785005
2022 08/24 18:26
調(diào)增怎么做啊，老師！
meizi老師
2022 08/24 18:28
?你好；? 匯算 填寫納稅調(diào)整表? =扣除類項(xiàng)目 -其他欄次里面去調(diào)增? ?
84785005
2022 08/24 18:31
老師調(diào)增金額就是沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)嗎？
84785005
2022 08/24 18:32
老師，那我去年計(jì)提的折舊，沒(méi)有在今年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增怎么辦。
meizi老師
2022 08/24 18:34
你好； 是的。 你折舊費(fèi)計(jì)入 借方成本費(fèi)用去了的哇； 所以這個(gè)影響利潤(rùn)了。? ?
84785005
2022 08/24 18:37
去年的匯算清繳時(shí)間已經(jīng)過(guò)了，現(xiàn)在要怎么補(bǔ)救去年計(jì)提的折舊呢？
84785005
2022 08/24 18:38
我做一筆分錄沖了在下個(gè)季度報(bào)稅時(shí)交了行不行。
meizi老師
2022 08/24 18:40
?你好 ； 去修改21年年報(bào)處理； 然后 看是否影響了所得稅； 還得考慮? ?是否補(bǔ)稅和滯納金的繳納的??
84785005
2022 08/24 18:43
所得稅沒(méi)有影響，去年紅字發(fā)票100萬(wàn)再加上計(jì)提的折舊，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，即使當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提折舊，也沒(méi)有影響到所得稅，所以我想能不能不要修改21年年報(bào)只在今年做調(diào)整行不行。
meizi老師
2022 08/24 18:44
?你好； 那就不管所得稅即可； 你就去改年報(bào)即可? ?
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