問題已解決
2022年7月做了一筆這樣的憑證,明年匯算清繳該怎么處理?



你好,同學
匯算時需要在原來利潤-這個借方費用,進行納稅
2022 08/24 22:28

84785000 

2022 08/24 22:34
沒明白啥意思?我是想知道明年匯算清繳時怎么填企業(yè)所得稅匯算清繳的表。

陳詩晗老師 

2022 08/24 22:34
你填寫申報表時
財務費用,填寫時,你就是當年財務費用+你這里借方費用,金額,總金額填寫

84785000 

2022 08/24 22:43
就是2022年的財務費用加上這個以前年度損益調整的數對嗎?

陳詩晗老師 

2022 08/24 22:44
對的,期間費用明細表填寫,需要加上這部分填寫

84785000 

2022 08/24 22:47
明白了,謝謝!

陳詩晗老師 

2022 08/24 22:55
不客氣,祝你工作愉快
