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一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額的，按下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額： 不得抵扣的進(jìn)項稅額＝當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項稅額×當(dāng)月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計
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你好，你的疑問是什么呢？
2022 08/30 11:17
84785012 
2022 08/30 11:18
不理解，我們都是帶專票來的費用票 也需要計算嗎？直接抵減內(nèi)銷不行嗎
家權(quán)老師 
2022 08/30 11:20
意思是你們?nèi)〉昧耍寒?dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項稅額，才需要計算不得抵扣的進(jìn)項。沒有就不需要
84785012
2022 08/30 11:25
無法劃分的全部進(jìn)項稅額都是啥？
家權(quán)老師
2022 08/30 11:29
就是你的進(jìn)項用于當(dāng)月免稅項目、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)，但是沒法劃分清楚
84785012
2022 08/30 11:45
那我能區(qū)分清楚 內(nèi)銷 和 出口，就不用算了是嗎？直接全抵扣內(nèi)銷 或者出口退稅就行了是吧？
家權(quán)老師
2022 08/30 11:48
能分清楚就不用計算了哈
84785012
2022 08/30 12:58
能分清楚就是 內(nèi)銷就勾選認(rèn)證 出口就退稅勾選是吧？費用類的也是勾選認(rèn)證對嗎？
家權(quán)老師
2022 08/30 14:28
是的，就是那樣處理的呀
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