請(qǐng)問(wèn)郭老師，目前有個(gè)情況，是我們當(dāng)時(shí)跟對(duì)方談合同的時(shí)候說(shuō)稅我們來(lái)承擔(dān)，然后現(xiàn)在我們差大概40萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)左右的票 對(duì)方是小企業(yè)納稅人，請(qǐng)問(wèn)是我們幫對(duì)方補(bǔ)稅劃算還是，我們自己直接交稅，我們是一般納稅人

你好，我沒(méi)有看懂你什么意思，你們約定好了，然后你們單位來(lái)負(fù)擔(dān)稅款。就是你們單位來(lái)承擔(dān)稅款，怎么又問(wèn)劃算是什么意思？

還有其他的做法嗎？對(duì)方給你提供發(fā)票嗎？

就是我們現(xiàn)在差增值稅11098元的稅額發(fā)票，也就是說(shuō)對(duì)方還欠我們票，但是之前跟人家談的普票，現(xiàn)在人家可以開(kāi)專票給我們但是讓我們承擔(dān)交的稅錢(qián)，對(duì)方小企業(yè)納稅人，11098的稅額，大概要對(duì)方開(kāi)40萬(wàn)左右的票過(guò)來(lái)，我想是我們?yōu)閷?duì)方承擔(dān)稅額劃算，還是我們自己直接差的稅額直接交了劃算，因?yàn)椴皇怯辛?1098的增值稅還會(huì)產(chǎn)生其他附加稅及所得稅嗎？

對(duì)方讓你承擔(dān)稅款的話，對(duì)方是小規(guī)模你還不如直接交給稅務(wù)局，他開(kāi)多少，你們抵扣多少，繳納的稅款所全部都是你們單位承擔(dān)，增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅他都會(huì)算進(jìn)去的 直接要普票

你們單位是小規(guī)模的情況下，你要了專票也沒(méi)法抵扣。

那還是我們直接交劃算，對(duì)吧，老師，我們比如差11098的增值稅，那我們一般納稅人所得稅也可以用成本去抵扣的也可以不用交的是吧，老師，請(qǐng)問(wèn)我們八月開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)票，9月15號(hào)之前開(kāi)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎，還是9月的直接都不用抵扣

我們是一般納稅人

對(duì)方收取你稅點(diǎn)的時(shí)候收取多少，對(duì)方是小規(guī)模吧。

相抵扣，增值稅在8月31號(hào)之前開(kāi)進(jìn)來(lái)， 如果想要抵扣企業(yè)所得稅的話，在匯算清繳之前開(kāi)進(jìn)來(lái)都可以。

對(duì)方意思只要產(chǎn)生的稅額都要我們承擔(dān)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月開(kāi)出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)，是不是只能抵扣8月31號(hào)之前來(lái)的進(jìn)項(xiàng)，如果9月1號(hào)開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？郭老師

對(duì)的是的，9月1號(hào)開(kāi)進(jìn)來(lái)的不可以。

請(qǐng)問(wèn)郭老師，對(duì)方開(kāi)給我們13個(gè)點(diǎn)材料票，但是把我們家支行開(kāi)錯(cuò)了，我在電子稅務(wù)局發(fā)票勾選上沒(méi)看到，請(qǐng)問(wèn)有影響嗎

看一下稅號(hào)是正確的嗎？這個(gè)銀行賬戶填寫(xiě)的不對(duì)，應(yīng)該不影響的。