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問(wèn)題已解決

科目余額表里的“差旅費(fèi)和其他”，期末余額貸方有掛賬是什么意思

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/01 15:37
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，計(jì)提尚未支付出去
2022 09/01 15:38
84784991
2022 09/01 15:39
但是未支付的工資總額應(yīng)該是幾萬(wàn)這里才有1008.26
微微老師
2022 09/01 15:40
看科目余額表只有1008.26哦，沒(méi)有幾萬(wàn)喲
84784991
2022 09/01 15:51
我們是高新技術(shù)企業(yè)，工資也要進(jìn)入管理費(fèi)用，不應(yīng)該有余額對(duì)吧？我是不是分錄做少了
微微老師
2022 09/01 15:54
你可以查下明細(xì)看是不是如您所說(shuō)的情況
84784991
2022 09/01 17:07
管理費(fèi)用貸方有余額
微微老師
2022 09/01 17:11
就是你那個(gè)“差旅費(fèi)和其他的余額的呢
84784991
2022 09/01 17:18
不是，金額都不一樣
84784991
2022 09/01 17:18
這是工資，差旅費(fèi)和其他都是貸方有余額
微微老師
2022 09/01 17:20
管理費(fèi)用貸方有余額是1008.26啊
84784991
2022 09/01 17:29
是的就是這個(gè)意思
微微老師
2022 09/01 17:30
您好，看下管理費(fèi)用的明細(xì)賬目，看是那些造成的呢
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