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老師，我們公司是建筑業(yè)一般納稅人，我們公司走100萬工程款，需要交全稅，然后65%走材料款，稅率是13.0237%，還有30萬是走勞務(wù)3個(gè)點(diǎn)的票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)，我想知道這樣還需要補(bǔ)多少稅金
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100×9%＝9萬銷項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)100×65%×13%＝8.45
增值稅補(bǔ)9-5.45
附加稅補(bǔ)增值稅×12%
所得稅補(bǔ)（100-65-30）×25%
2022 09/01 18:37
84784995 
2022 09/01 18:39
走3個(gè)點(diǎn)的30萬勞務(wù)怎么計(jì)算抵扣啊
陳詩晗老師 
2022 09/01 18:40
哦，不好意思啊，你這個(gè)勞務(wù)也是3%的進(jìn)項(xiàng)
陳詩晗老師
2022 09/01 18:41
那你這里增值稅和附加稅你就不用補(bǔ)了，只需要補(bǔ)所得稅就行。
84784995
2022 09/01 18:43
老師我想知道要怎么計(jì)算？剛開始接觸這些工作內(nèi)容還是一片小白。
陳詩晗老師
2022 09/01 19:07
首先你就算一下呀，對(duì)方幫你開的票，他要交多少稅，你給他提供了多少的進(jìn)項(xiàng)，就可以算出增值稅你需不需要補(bǔ)。然后的話，所得稅就是看一下對(duì)方開出去發(fā)票100萬，你給他提供的成本票，他有利潤，要交所得稅就是要補(bǔ)。
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