計提的分錄怎么做，不知道對方是提供普通發(fā)票還是專票？稅額怎么做分錄

你好，你按照不含稅的，但鍋之前是怎么給你開的發(fā)票？

新業(yè)務(wù)，要怎么做呢。分錄。老師

借銷售費用或者是主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估。

稅先不管，收到發(fā)票再做處理？收到發(fā)票后怎么處理呢

之前的分錄不變，金額是負數(shù)，紅沖了，借銷售費用負數(shù)，貸應(yīng)付賬款，暫估負數(shù) 然后再做發(fā)票的，借銷售費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。

如果渠道費分幾家企業(yè)貸應(yīng)付賬款要分別記對吧

對的，是的，是這么做。

借記銷售費用或主營業(yè)務(wù)成本，有什么區(qū)別嗎，還是都可以？老師

與收入對應(yīng)的支出屬于成本。