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問(wèn)題已解決
?去年七月金稅盤(pán)那個(gè)錢(qián)的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣，然后金稅盤(pán)票面金額不是可以全部抵扣嗎，我現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)出之前抵扣的金稅盤(pán)進(jìn)項(xiàng)稅額
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你好，你是價(jià)稅分開(kāi)做了，然后認(rèn)證了，是這個(gè)意思嗎？
2022 09/07 16:30
84784956 
2022 09/07 16:34
是的，然后去年
這個(gè)稅額在認(rèn)證平臺(tái)抵扣勾選，現(xiàn)在我又要把他票面總額全都抵扣，那我去年抵扣的那個(gè)稅額怎么轉(zhuǎn)出來(lái)，系統(tǒng)里怎么弄
郭老師 
2022 09/07 16:34
你好，附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其它里面填寫(xiě)借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784956
2022 09/07 16:35
那個(gè)增值稅勾選平臺(tái)里不用弄嗎
郭老師
2022 09/07 16:35
需要的不需要的不需要。
郭老師
2022 09/07 16:36
不需要的不需要
不需要
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