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我們公司有事業(yè)部的人員在公司造工資，平時工資都是我們發(fā)給他們的人員了，而且也不從他們的結(jié)算費用里扣，但他們的人員工資就要抵成本，就是結(jié)算10萬的費用的話，他們有3萬是人工工資成本，只需要給7萬的發(fā)票，那我多付的3萬，之前工資也結(jié)了，怎么平這筆賬呢
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同學你好
多付的做往來
2022 09/08 09:07
84785000 
2022 09/08 09:13
這個項目結(jié)算費用給他們，借方是他們的成本票，貸方是我們支付的部分
那借方一樣做到應付賬款里？
但實際上賬外算，他們不差成本 票
如果我不擺平，以后他的賬上就顯示他們差我們的票
他這個賬，就是借方余額累計在那
賬外結(jié)算表上，是沒有差成本票的。
樸老師 
2022 09/08 09:20
同學你好
對的
是這樣的
84785000
2022 09/08 09:40
那就只有賬外這樣掛著呀
樸老師
2022 09/08 09:42
外賬就是要掛賬的
84785000
2022 09/08 09:44
那也沒法解決，除非他的工資不發(fā)放下去走往來，等結(jié)算費用時，就可以沖這個往來
樸老師
2022 09/08 09:50
同學你好
?那這個只能掛著
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