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員工報銷的沒有發(fā)票放外賬用公戶打款了怎么做分錄



比如是辦公用品的,借管理費用貸其他應付款報銷,借其他應付款貸銀行存款。
2022 09/08 09:34

84785041 

2022 09/08 09:36
一定要經(jīng)過其他應付款這個分錄嗎

郭老師 

2022 09/08 09:37
你好,你不想提現(xiàn)也可以的。

84785041 

2022 09/08 09:38
沒有票的能不能借,其他應收款,貸銀行存款

郭老師 

2022 09/08 09:38
你好,可以的,可以這么做的。

郭老師 

2022 09/08 09:38
其他應收款一直掛帳嗎?

84785041 

2022 09/08 09:39
如果有票可以補進去就改成管理費用啊,如果沒票都做管理費和的話,匯算清繳要調(diào)增啊是不是這樣老師,我不想?yún)R算清繳調(diào)增,好麻煩

郭老師 

2022 09/08 09:40
你好,對的是的,那你其他應收款一直掛帳也不合理啊。

84785041 

2022 09/08 09:40
如果沒票,一直掛其他應收款,也不是回事,怎么辦老師

郭老師 

2022 09/08 09:40
企業(yè)根據(jù)權責發(fā)生制,當月的不管有沒有發(fā)票,都得應該做賬吧?

84785041 

2022 09/08 09:50
內(nèi)賬都要做賬,外賬就看分錄怎么做,老師

郭老師 

2022 09/08 09:52
還好外賬也可以做的,匯算清繳調(diào)整就可以的,這就是給你的建議啊。

84785041 

2022 09/08 15:48
老師您的建議是把這些沒票的報銷都做成管理費用,然后每季度企業(yè)所得稅是不是少交了點,然后到匯算清繳的時候把這些沒票的統(tǒng)計又調(diào)增,是不是要多交稅

郭老師 

2022 09/08 15:48
對的,是的,是這么做的。

84785041 

2022 09/08 15:50
老師,我想分開報銷,有票的走公戶,沒票的走私戶,這樣行不行

郭老師 

2022 09/08 15:51
那就不合理了,你的會計利潤虛增

84785041 

2022 09/08 15:51
我做兩套賬啊,內(nèi)外

郭老師 

2022 09/08 15:58
那必須用到這個材料才能生產(chǎn)出這個產(chǎn)品來,你外賬是不是不合理?

84785041 

2022 09/08 16:03
什么材料,老師是不是回答錯了

郭老師 

2022 09/08 16:03
我給你舉的例子,如果你購買的材料沒有發(fā)票,你是生產(chǎn)企業(yè)的啊。
沒有回復錯,沒有回復錯。
