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問(wèn)題已解決
老師，收到跨年的手續(xù)費(fèi)專票，紅沖分錄調(diào)整后該如何入賬呢？沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
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你好，如果不修改匯算清繳的情況下，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 09/08 09:49
郭老師 
2022 09/08 09:49
如果修改匯算清交借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785013 
2022 09/08 09:54
好的，謝謝老師
郭老師
2022 09/08 09:55
不用客氣，工作愉快。
84785013
2022 09/08 09:58
專票金額355.09稅額21.31，借應(yīng)交增進(jìn)項(xiàng)21.31借：財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)-355.09，不是不平嗎
84785013
2022 09/08 09:59
2021.12月手續(xù)費(fèi)金額一共376.40
84785013
2022 09/08 10:02
哦，是借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-21.31借：應(yīng)交增-進(jìn)項(xiàng)21.31，把進(jìn)項(xiàng)沖掉21.31這樣吧
郭老師
2022 09/08 10:04
你好同學(xué)啊，財(cái)務(wù)費(fèi)用和這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是一樣的，都是填寫(xiě)稅額。
84785013
2022 09/08 10:09
嗯嗯，明白了，再次感謝老師
郭老師
2022 09/08 10:09
不要客氣，工作愉快。
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