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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師,收到跨年的手續(xù)費(fèi)專(zhuān)票,紅沖分錄調(diào)整后該如何入賬呢?沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目



你好,如果不修改匯算清繳的情況下,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 09/08 09:49

郭老師 

2022 09/08 09:49
如果修改匯算清交借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

84785013 

2022 09/08 09:54
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 09/08 09:55
不用客氣,工作愉快。

84785013 

2022 09/08 09:58
專(zhuān)票金額355.09稅額21.31,借應(yīng)交增進(jìn)項(xiàng)21.31借:財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)-355.09,不是不平嗎

84785013 

2022 09/08 09:59
2021.12月手續(xù)費(fèi)金額一共376.40

84785013 

2022 09/08 10:02
哦,是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-21.31借:應(yīng)交增-進(jìn)項(xiàng)21.31,把進(jìn)項(xiàng)沖掉21.31這樣吧

郭老師 

2022 09/08 10:04
你好同學(xué)啊,財(cái)務(wù)費(fèi)用和這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是一樣的,都是填寫(xiě)稅額。

84785013 

2022 09/08 10:09
嗯嗯,明白了,再次感謝老師

郭老師 

2022 09/08 10:09
不要客氣,工作愉快。
