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問題已解決

我現(xiàn)在勾選認(rèn)證的八月屬期的發(fā)票，退稅勾選的話是屬于八月屬期嗎？還是屬于九月的??？八月屬期的增值稅報(bào)表需要填嗎？還是填在九月份的

84785012| 提問時(shí)間：2022 09/08 10:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你現(xiàn)在勾選的話，是九月份的 在下一個(gè)月申報(bào)的。
2022 09/08 10:58
84785012
2022 09/08 11:00
抵扣和退稅勾選不在一個(gè)暑期?。?/div>
郭老師
2022 09/08 11:00
不是的，退稅勾選當(dāng)月的，在次月申報(bào)。
84785012
2022 09/08 11:26
就是現(xiàn)在退稅勾選的都是次月申報(bào)唄？ 現(xiàn)在抵扣勾選的都是這個(gè)月申報(bào)唄
郭老師
2022 09/08 11:28
是的是的，是這么做的。
84785012
2022 09/08 11:30
好的，那我統(tǒng)計(jì)確認(rèn)之后發(fā)票是不是就上傳完事了？
郭老師
2022 09/08 11:31
是的是的，是這么做的。
84785012
2022 09/08 11:34
退稅勾選確認(rèn)以后是不是才能在表上面 26蘭27蘭28蘭 35蘭里面填寫
郭老師
2022 09/08 11:36
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785012
2022 09/08 11:38
那這樣的話 我的帳上面已經(jīng)認(rèn)證了出口發(fā)票，可是申報(bào)表上面沒有報(bào) 就不平了呀
郭老師
2022 09/08 11:39
你好，你在這個(gè)月才做進(jìn)項(xiàng)的。
郭老師
2022 09/08 11:39
然后你再下一個(gè)月申報(bào)。
郭老師
2022 09/08 11:39
怎么會(huì)不平，你想要和哪個(gè)平？
84785012
2022 09/08 11:57
和賬上面啊 賬上面 就已經(jīng)下賬了 然后 得下個(gè)月申報(bào)啊 進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2022 09/08 12:04
你好，你在上一個(gè)月的時(shí)候收到了發(fā)票，不要做進(jìn)項(xiàng)，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，然后你退稅勾選的當(dāng)月再做進(jìn)項(xiàng)不就可以了？
84785012
2022 09/08 12:27
待認(rèn)證 到進(jìn)項(xiàng) 的時(shí)候沒有原始憑證啊？？只做憑證可以?。?/div>
郭老師
2022 09/08 12:28
你好，發(fā)票第三聯(lián)拿來作賬，然后你認(rèn)證了之后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面沒有原始憑證，沒有原始憑證的可以
84785012
2022 09/08 15:47
那是不是發(fā)票確認(rèn)統(tǒng)計(jì)之后就自動(dòng)上傳到電子稅務(wù)局 增值稅申報(bào)表里面了？
郭老師
2022 09/08 15:47
是的是的，是這么做的。
84785012
2022 09/08 16:48
老師 我說的現(xiàn)在就是今天勾選認(rèn)證的哦，確定 是退稅勾選 要下期申報(bào)吧 不是在八月的增值稅報(bào)表里面填寫吧？
郭老師
2022 09/08 16:53
是的是的，是這么做的。
84785012
2022 09/08 16:57
這位老師說的咋不一樣呢？
郭老師
2022 09/08 16:59
好你可以這個(gè)月申報(bào)試一下的。
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