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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，車輛交強(qiáng)保險(xiǎn)，分錄怎么做？有發(fā)票嗎？如果發(fā)票沒(méi)來(lái)，怎么做分錄？謝謝
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不管有沒(méi)有發(fā)票，借管理費(fèi)用貸銀行存款，都可以這么做，
發(fā)票到了之后，
借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
2022 09/08 12:18
84785041 
2022 09/08 13:10
老師，沒(méi)有發(fā)票，銀行回單可以直接做管理費(fèi)用，是嗎？
84785041
2022 09/08 13:13
老師，車交強(qiáng)險(xiǎn)發(fā)票應(yīng)該有，對(duì)嗎？
郭老師 
2022 09/08 13:14
對(duì)的，是的，沒(méi)有發(fā)票的不允許抵扣所得稅，賬上可以正常做，都有開發(fā)票。
84785041
2022 09/08 13:22
老師，1.那年底我不想做調(diào)整，發(fā)票也沒(méi)來(lái)，只有銀行回單，那我直接做借：其他應(yīng)付款貸銀行存款，可以嗎？
2.其他應(yīng)付款借方有余額，可以嗎？是借方負(fù)數(shù)了
郭老師
2022 09/08 13:23
可以的，可以這么做的。
84785041
2022 09/08 13:31
老師，做應(yīng)付賬款科目，可以嗎？
還是得總其他應(yīng)付款掛著？
郭老師
2022 09/08 13:33
可以的可以的，只要是一個(gè)往來(lái)科目就行。
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