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問(wèn)題已解決
客運(yùn)站A和船企B簽訂售票代理協(xié)議，雙方均為一般納稅人，A領(lǐng)購(gòu)空白卷制發(fā)票，代理B的船票銷(xiāo)售，售票代理費(fèi)為船票價(jià)格的10%，假設(shè)票價(jià)為100元，A得10元，B得90元，在使用A申領(lǐng)的空白卷制發(fā)票作為船票情況下，A應(yīng)該怎樣申報(bào)納稅？
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你這里對(duì)于a的話是按照100萬(wàn)作為收入申報(bào)納稅。
2022 09/08 16:35
84785024 
2022 09/08 16:37
那A還用給B開(kāi)10元的代理費(fèi)發(fā)票嗎？
陳詩(shī)晗老師 
2022 09/08 16:39
這要看你開(kāi)票開(kāi)的是多少，你要100開(kāi)票，肯定是按照100去申報(bào)收入的。
陳詩(shī)晗老師
2022 09/08 16:39
這個(gè)代理服務(wù)也可以差額扣除，如果說(shuō)你享受差額扣除的話，按照十。
84785024
2022 09/08 16:47
船票價(jià)格是100由A在稅務(wù)申領(lǐng)的空白卷發(fā)票打印給旅客的單聯(lián)客票，但是是代理B售票，船是B的，A只收B10%代理費(fèi)，A做了100的全額申報(bào)還用開(kāi)給B10%的代理費(fèi)發(fā)票嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 09/08 16:49
他是這樣子的，比方說(shuō)a的話給客戶開(kāi)了100塊錢(qián)的票據(jù)。那么他需要給這個(gè)船務(wù)公司給90塊錢(qián)，船務(wù)公司就應(yīng)該給他開(kāi)90的發(fā)票。就不用再單獨(dú)開(kāi)10的代理。
84785024
2022 09/08 16:53
那A納稅申報(bào)怎么做？是按100申報(bào)再用B給的90發(fā)票進(jìn)賬抵扣嗎？
84785024
2022 09/08 16:53
是進(jìn)項(xiàng)抵扣
陳詩(shī)晗老師
2022 09/08 16:56
對(duì)了對(duì)了，就是這個(gè)意思。
84785024
2022 09/08 16:58
A稅率是6還是9
陳詩(shī)晗老師
2022 09/08 17:00
你好，你這里開(kāi)具9%運(yùn)輸服務(wù)
84785024
2022 09/08 17:03
怎樣可以享受差額扣除是向稅務(wù)局申請(qǐng)嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 09/08 17:04
那如果說(shuō)你的小樹(shù)杈口中就只能開(kāi)代理服務(wù)的票據(jù)才可以啊。
84785024
2022 09/08 17:30
不明白，是給B開(kāi)10元代理服務(wù)發(fā)票就只用申報(bào)這10元，不用申報(bào)100元嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 09/08 17:30
對(duì)的，就是這個(gè)意思，主要看你發(fā)票怎么開(kāi)。
84785024
2022 09/08 17:33
開(kāi)代理服務(wù)是直接在開(kāi)票軟件上開(kāi)，用不用到稅務(wù)局備案或申請(qǐng)啊
陳詩(shī)晗老師
2022 09/08 17:35
直接軟件上面開(kāi)就行了呀，不用去稅務(wù)局。
84785024
2022 09/08 17:39
那我開(kāi)了代理服務(wù)10，按10申報(bào)，還用B給我開(kāi)90的發(fā)票嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 09/08 17:39
這種就不用了呀，另外呢，90你作為代收代付就行了，就不用開(kāi)票。
84785024
2022 09/08 17:48
怎么能確認(rèn)是這種呢，是合同嗎，合同寫(xiě)船票代理行嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 09/08 17:57
合同還有你的票據(jù)來(lái)看你是屬于哪一種情況
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